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自动化:帮助中小企业解决交易税的难题
  • 发表时间:2020-08-23 22:03
  • 来源:数度域

根据capterra去年进行的一项调查,财务和会计技术成为中小型企业(smbs)软件预算的首要任务。近54%的受访者预计在未来12至24个月内投资会计工具,零售业的受访者具体预计花费在3万至4万美元之间。考虑到中小企业在竞争激烈的市场中运营,以及它们必须应对的异常复杂的合规环境,这些发现不足为奇。

交易税就是一个很好的例子,说明了零售商面临的会计负担。那些跨州销售需要跟上不断变化的销售,并在超过11,000个美国管辖区使用税收规则。此外,在过去十年中,有5,886个新的和改变的标准销售税率。随着辖区的合并,以及标准和非标准费率的变化,手动跟上这些不断变化的法规和要求可能会给中小企业带来沉重负担。

记录规则

除了数量庞大的不同费率和管辖范围之外,卖方还需要跟踪一系列豁免和适用规则。例如,大多数州豁免购买假肢装置,但要求购买者在购买时提供豁免证明。

另一方面,38个州和哥伦比亚特区对食品杂货提供全部或部分销售免税。买家不需要出示免税证明,但是哪些商品被归类为杂货因州而异,这进一步困扰了零售商的合规性。

产品可征税性的可变性也是一个难以管理的问题,因为各州的规定各不相同,取决于产品类型、销售日期、成分、产品的使用方式,或者是否有适用的销售免税期。被认定为奢侈品的服装与被归类为必需品的服装征税不同。同样,当食品和饮料在饮食机构出售时,不同的征税规则适用于食品和饮料,而不是在杂货店出售相同的物品。

最高法院去年的wayfair裁决允许各州向远程卖家征税,这进一步加深了交易税的复杂性。企业现在必须密切关注他们在哪里开展业务,跟踪每个地点的销售情况,以了解他们何时可能超过触发销售税征收要求的规定阈值,在这些管辖区进行登记,征收正确的税款,并在正确的地点汇寄报税单。

更复杂的是,不符合公路交易会后征收和减免销售税门槛的中小企业可能仍需要遵守“通知和报告”法律。各州不同的法律要求企业自行收款和汇款,或者通知消费者他们可能欠州使用税。

例如,在宾夕法尼亚州销售额达到10,000美元的企业必须遵守“通知和报告”法;然而,只有在他们达到100 000美元的门槛,触发收集、汇寄和报告的义务时,情况才会如此。在这种情况下,零售商仍然需要跟踪交易和销售阈值来满足这些要求。

正确征收交易税

对于希望扩大产品供应或进入新市场的中小企业来说,销售和税务管理的复杂性可能会迅速增加。他们需要确定是否需要在每个新地点的州和地方两级征税,确定准确的税率,并监控经常发生的变化。这使得交易税管理成为成长型中小企业的一个特别尖锐的问题。

在线、全渠道和传统实体零售商,以及分销商和批发商,都背负着错综复杂的税务合规问题。面临最沉重的税收管理负担的企业不仅包括在多个州销售不同类型产品的商人,还包括在一个州(甚至在一个单一的税收管辖区)拥有店面但依赖位于多个州的仓库和配送中心的零售商。这也可能会产生一种联系,推动远程卖家的销售税义务。

为什么正确的销售税对零售商来说很重要?税务部将会质疑为什么零售商没有收取准确的销售税。与此同时,收据上错误的销售税会影响客户满意度、信任度和忠诚度,而这些是smb成功的关键。然而,合规性并不以准确的销售税计算结束。零售商还需要知道要填写数百张表格中的哪一张,以及他们需要在哪些表格中提交退货,以降低高额罚款和利息的风险。

根据税收基金会的数据,仅次于财产税,占税收总额的23.5%,销售税是州和地方税收的最大来源之一。随着各州更加积极地征收销售税,审计风险加剧。

对于利润微薄的中小企业来说,违规成本很高,会对现金流产生严重影响。大型企业可能能够管理这些负担,并利用其税务部门进行审计辩护。如果中小型企业所有者不依赖自动化的解决方案来提供对历史报表、分类账和其他重要文档的便捷访问,并且拥有清晰的审计线索,那么情况就不同了。他们的注意力、宝贵的时间和资源将不得不从运营和发展业务转移到管理繁重的审计流程。

自动化的好处

中小企业主戴着许多帽子。除了日常运营之外,他们还需要跟上竞争,确保服务质量和客户满意度,吸引和留住人才,以及其他许多职责。此外,他们处理数字的能力对于保持运营效率、客户体验和盈利能力至关重要。然而,他们没有税务部门支持大型企业的资源和人力。

为了更好地控制合规性,中小企业需要自动化税务流程。随着网上购物的便利性提升了客户的期望,先进的销售点、企业资源规划和电子商务平台可以帮助零售商高效运营,确保不间断的店面供应,以及快速、安全和准确的交易处理。

税务引擎是企业所依赖的it基础设施的一个关键要素,因为它保证了会计的准确性和客户的无缝购物体验。如果没有it部门的支持,中小型企业应该寻找易于实施并与现有系统集成的税务解决方案。

随着电子商务的发展,中小企业零售商可以更容易地接触到新的消费者,并扩大他们的产品供应。这种增长伴随着巨大的销售和使用税的影响,他们需要做好应对的准备。企业应该从建立当前税收责任的基线开始,但也要记住,即使是很小的变动,比如一个新的产品类别,也会完全改变。

中小企业可以通过自动化解决方案降低管理交易税的复杂性。花费更多时间研究税率和各州税收细微差别或缺乏完全合规信心的公司应考虑使用税务软件,这不仅是为了简化计算和报告,也是为了更清楚地了解每项业务决策的税收后果,以及改进未来增长规划的能力。

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