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电子商务销售的涌入?现在是2021年税收计划的时
  • 发表时间:2020-08-20 14:43
  • 来源:数度域

在冠状病毒大流行期间,消费者支出从实体经济转向了电子商务。许多零售商首次转向e-c ommerce商店,老牌在线零售商正经历着可观的增长。

增长最快的企业是那些销售“必需品”的企业,包括食品杂货、办公用品、健康和美容用品、家居用品、家居装修和一些娱乐用品。

根据 adobe数字经济指数的新数据,美国电子商务4月份同比增长了49%,而3月初的基准期是在“原地避难”限制生效之前。网上杂货店帮助推动了这一增长,在3月至4月期间,日销售额增长了110%。

在线销售正在吸收线下零售经济。很少或从未在网上购物的消费者的购物行为正在发生巨大的变化,而那些已经依赖电子商务的消费者已经翻了一番。

我的电子商务会计公司的现有客户报告了异常高的销售额——包括相当于我们通常在第四季度看到的数字——这是一年中最繁忙的购物季度。与此同时,最近的研究声称,43%的电子商务商家报告销售额在增长。

现在面临销售涌入的电子商务企业更需要有效的税务规划。从现在开始,他们需要监控法律的变化,并与专业人士一起制定策略。

然而,谈到高级税务规划,我通常会看到许多在线零售商要么等到最后一刻,要么根本不做,导致企业主错过了省钱的选择。

税务规划现在开始

为了节省企业未来必须缴纳的税款,你必须提前计划。2020年,当你看到销售额增加时,通过深思熟虑的步骤来减轻2021年的税收负担。

首先,作为一个电子商务业主,你必须明白为什么税收筹划如此重要。最明显的原因是,毫无疑问,你会乐意总体上少缴税。要做到这一点,你需要一个可靠的计划,这样的计划不能在短期内制定策略并执行。

许多税务计划需要更长的开发时间才能有效实施。此外,时间至关重要,因为许多减税战略都有严格的截止点。如果你的税收计划想法在1月1日前没有实施,它们可能会变得毫无意义,对你没有任何好处。

另一点值得一提的是,税收筹划不是税收准备。纳税申报是指你准备并向国税局提交纳税申报单,以确保你合法、正确地纳税。

税收筹划是为了确保你支付了你应缴纳的税款,而不是多付一毛钱。由于美国人错误地多付了他们所欠的税款,国税局每年都会发放数十亿美元的退款。如果你寄去的估计税款高于需要的数额,或者如果你没有适当地计划利用减税,这种情况就会发生。

与专门从事电子商务行业的税务专业人士合作,充分利用会计技能和电子商务经验的优势,这一点至关重要。电子商务注册会计师可以密切观察你的业务,了解其来龙去脉,并帮助你制定一个商业重组计划,从而为你节省税收。

该计划必须是个性化的,并提前设计,才能有效。在纳税年度结束之前,你现在采取的措施是帮助你的企业在申报2020年税收时省钱的最关键的步骤。

不管你的销售额是因为covid还是因为其他情况而上升,我强烈建议把税务规划放在你的工作清单的首位。未能妥善管理你的税收可能会导致你的企业被国税局罚款和利息,或者让你支付高额税款。知道如何最大限度地减少你支付的税款意味着你可能会在这个高增长时期保留更多的收入。

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在进行税务规划时,一个好的开始是看看你的企业是否能从任何新的立法、国税局的裁决或法庭案例中受益。税法在不断变化。

根据vertex 2019 [/h/虽然跟上立法的步伐似乎是一项艰巨的任务,但有时税收变化会对电子商务企业产生积极的影响和好处。

目前,许多小企业正因为covid而遭受财务损失,结果财政部和国内税收署推出了[/h/

例如,目前对于合格的电子商务公司来说,只要你能证明你的公司受到了病毒的影响,销售额的前10,000美元的50%是可以免税的。只要你的公司员工少于100人,电子商务企业就有资格获得该信用。

去年秋天,超过40个州实施了之前宣布的调整销售税法的计划。这些变化影响了远程销售者(州外销售者),并要求他们根据许多州的特定标准收取销售税。

然而,冠状病毒的流行导致了立法会议的停滞和纳税申报截止日期的推迟。具体来说,会议的暂停使得科罗拉多州和路易斯安那州的简化法案处于悬而未决的状态;爱达荷州和肯塔基州暂停了审计;堪萨斯州和密苏里州的远程销售账单也不确定。

根据销售税的运作方式,企业主向客户征收销售税,并按月或按季度将销售税汇至各自的州。许多电子商务巴士车主可以持有销售税现金,并将税款推迟到州政府。这种情况目前正在加州发生。

加州税收和费用管理局(cdtfa) 将允许年应税销售额低于500万美元的小企业延期支付高达50,000美元的销售/使用税,这种延期将是无息的。

制定如何减轻税收负担的策略

我通常向我的电子商务客户推荐的第一步是成为s公司。就美国联邦所得税而言,s-corp是一家紧密控股的公司,根据《国内税收法》第1章第s小节的规定,该公司可以进行有效的纳税选择。这对你的企业意味着,如果实施正确,选择s-corp可以为你节省高达15.3%的税收。

这种策略的好处是,如果你有一个有限责任公司,你可以向国税局提交一份选举申请,要求出于税收目的被视为s-corp,尽管出于法律目的你仍然有一个有限责任公司。

电子商务企业也需要对他们有资格申请的税收减免有一个明确的理解。你现在需要记录我们所有的开支,以便在2021年税收季节到来时,你可以申请扣除这些费用。

重要的是要确保全年记录每笔可扣除的业务费用。这包括你的互联网、手机、软件服务、办公用品、旅行费用等等。此外,如果符合[/h/

另一个节省税收的常见且直接的方法是为退休计划做贡献。对于许多退休计划,如传统的个人退休帐户和传统的401(k)计划,缴费是100%免税的。此外,只要缴款是在每年4月15日之前缴纳的,就可以扣除年底后的缴款。例如,2020年3月15日缴纳的税款可以从2020年4月15日到期的2019年纳税申报单中扣除。

采用“负责任的计划”也是一种合适的策略。这是一项irs批准的报销计划,允许企业报销员工的工作费用,如果您也是企业实体的员工,还可以包括作为企业所有者的您。

如果建立了一个可问责的计划,那么您可以扣除这些可报销的金额,就像企业自己支付了初始费用一样。问责计划还允许在家工作的人扣除房租、手机费用、汽车费用和许多其他项目。

电子商务外卖

税务筹划是拥有一家电子商务公司的重要组成部分。随着你目前可能正在经历的销售额的上升,现在是制定战略的理想时机,以确保你在2021年税收季节处于最佳位置。

你不必独自完成税务规划的艰巨任务。与专门从事电子商务税务服务、会计和商业结构的专业人士合作,可以让你的流程变得更加容易,并最终在明年报税时为你省钱。

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